澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2020-08-28

目   录

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明


 

 

第一部分    澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会概况

 

一、主要职责

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会,是中共天津市委领导下的由市级各文艺家协会、各区澳门贵宾会和行业澳门贵宾会组成的人民团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。担负着“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。主要任务是: 组织全市文艺家以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、特别是文艺工作座谈会重要讲话精神,全面落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》,坚持以人民为中心的工作导向,大力弘扬和践行社会主义核心价值观,自觉服务大局、服务人民,继承传统、勇于创新,着力创作推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品,着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务,着力培育推出更多艺文兼备、德艺双馨的优秀人才,着力提高澳门贵宾会组织的履职能力、推进体制机制改革创新,团结凝聚广大文艺工作者,为繁荣发展社会主义文艺事业、实现中华民族伟大复兴中国梦、为建设文化强市和建设美丽天津而努力奋斗。

二、机构设置

根据上述职责,澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会内设6个职能处室。根据决算编报要求,纳入澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年部门决算编报范围有澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会(本级)1个事业单位。

 

第二部分  澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度部门决算收入总计40,504,419.11元,与2018年决算相比减少7,718,370.08元,其中:财政拨款收入33,162,303.40元,占81.87%;其他收入2,242,880.78元,占5.54%。

二、2019年度部门决算支出情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度部门决算支出总计40,504,419.11元,与2018年决算相比减少7,718,370.08元,其中:基本支出30,315,694.91元,占74.85%;项目支出4,875,221.92元,占12.04%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,090,967.11元,与2018年决算相比减少3,337,019.04元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”14,377,453.47元,与上年决算相比增加462,444.68元,其中:“行政运行14,377,453.47元,主要用于行政人员及公用支出。

2、文化旅游体育与传媒支出13,530,513.64元,与上年决算相比减少3,812,925.57元,其中:文化创作与保护13,028,529.34元,主要用于事业人员和公用支出及天津市第十三届美术作品展等文化创作与保护项目支出。宣传文化发展专项支出501,984.30元,主要用于中国画卷等宣传文化发展专项项目支出。

3、社会保障和就业支出2,690,000.00元,比上年增加364,000.00元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元,主要用于行政和事业在职人员的基本养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出1,090,000.00元,主要用于事业在职人员的职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出1,493,000.00元,比上年减少350,538.15元。其中:“行政单位医疗”515,000.00元,主要用于行政人员的医疗缴费和行政离休人员医疗费支出。“事业单位医疗”488,000.00元,主要用于事业人员的医疗缴费支出。“公务员医疗补助”261,000.00元,主要用于公务员医疗补助缴费。“其他行政事业单位医疗支出”229,000.00元,主要用于事业人员及退休人员医疗保障支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28,819,253.79元,与2018年决算相比增加161,543.16元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”22,498,797.01元,其中:“基本工资”4,395,420.56元,主要用于人员基本工资发放;“津贴补贴”3,495,497.50元,主要用于人员的津贴补贴发放;“奖金”609,840.00元 ,主要用于行政人员的年终一次性奖金;“绩效工资”2,508,794.00元,主要用于事业人员的绩效工资发放;“机关事业单位基本养老保险缴费”1,613,466.79元,主要用于人员养老保险缴费;“职业年金缴费”918,000.00元,主要用于事业人员职业年金缴费;“公务员医疗补助缴费”265,843.14元,主要用于行政人员医疗补助缴费;“其他社会保障缴费”106,002.12元,主要用于人员的失业保险等社会保障缴费;“住房公积金”4,465,588.00元,主要用于人员的住房公积金缴费;“医疗费”66,207.51元,主要用于行政人员的大额医疗保障缴费等;“其他工资福利”2,123,088.22元,主要用于发放未休假补助、物业服务补贴等。

2、“商品和服务支出”4,971,082.16元,其中:“办公费”508,704.42元,主要用于行政和事业部门的办公支出;“印刷费”157,855.00元,主要用于我会文化活动的印刷支出;“手续费”3,220.63元,主要用于银行办理业务手续费;“水费”33,074.20元,主要用于我会行政用水支出;“电费”179,136.32元,主要用于我会行政用电支出;“邮电费”112.823.16元,主要用于我会电话费和文化活动邮寄支出;“取暖费”214,180.06元,主要用于我会集中供暖支出;“物业管理费”1,597,986.57元,主要用于我会物业管理支出;“差旅费”127,572.47元,主要用于我会人员差旅费支出;“维修(护)费”42,517.00元,主要用于我会设施设备维修维护支出;“租赁费”488,342.80元,主要用于我会办公用房、开展文化活动租赁设备、场地等支出;“会议费”1,222.00元,主要用于活动租赁会议室场租支出;“培训费”15,314.47元,主要用于我会人员参加培训支出;“公务接待费”5,625.00元,主要用于外地人员参加我会组织文化活动的公务接待支出;“劳务费”57,379.18元,主要用于我会组织文化活动支付聘用人员的劳务费支出;“委托业务费”99,105.70元,主要用于我会委托其他单位办理相关业务支出;“工会经费”190,000.00元,主要用于按规定提取的工会经费;“福利费”238,000.00元,主要用于单位各种福利性支出;“公务用车运行维护费”30,894.00元,主要用于我会公务用车的正常运行加油支出;“其他交通费”671,579.43元,主要用于我会在职人员交通补贴费用;“税金及附加费用”129,536.05元,主要用于残疾人保障金缴费支出;“其他商品和服务”58,533.70元,主要用于我会开展文化活动期间的其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1,349,374.62元,其中:“离休费”454,236.23元,主要用于我会离休干部的离休费;“退休费”651,175.90元,主要用于我会退休人员的各项补贴; “医疗费补助”242,792.49元,主要用于我会离休人员的医疗费支出;“奖励金”1,170.00元,主要用于我会职工独生子女父母奖励费的发放。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算44,999.00元,与2019年预算相比减少88,107.00元,主要原因是压减相应“三公”经费支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算8,480.00元,与预算相比减少20,626.00元,主要原因是压减了因公出国人次。2019年本单位组织的出国团组1个,出国2人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算30,894.00元,其中公务用车运行维护费30,894.00元,与预算相比减少9,106.00元,主要原因是公务用车改革后车辆维修由市机关事务管理局统一付款;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算5,625.00元,与预算相比减少58,375.00元,主要原因是压减了公务接待次数和规模。2019年本单位国内公务接待7批次,62人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度机关运行经费决算数4,971,082.16元,比2018年增加293,927.66元,增长6.00%。主要原因是:天津市作家协会和天津画院搬离了共用的办公用楼,其原使用的办公区域全部由澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会接管,增加了相应运行费用。

(二)政府采购支出情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年政府采购支出总额1,133,802.60元,其中:政府采购货物支出72,589.00元、政府采购服务支出1,061,213.60元。授予中小企业合同金额1,133,802.60元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,133,802.60元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会组织对2019年度项目支出开展绩效自评,自评项目情况另行公开。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。


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