澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会 2020年部门预算编制说明
2020-02-25

一、部门主要职责

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会是天津市市委和市政府领导的文艺界人民团体,由市级文艺家协会、各区县澳门贵宾会、各产(行)业澳门贵宾会和其他在文艺界有一定影响的重要文艺社团联合组成。履行人民团体团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的基本职能。坚持以人民为中心的工作导向,大力弘扬和践行社会主义核心价值观,自觉服务大局、服务人民,继承传统、勇于创新,着力创作推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品,着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务,着力培育推出更多艺文兼备、德艺双馨的优秀人才,着力提高澳门贵宾会组织的履职能力、推进体制机制改革创新,团结凝聚广大文艺工作者,为繁荣发展社会主义文艺事业、实现中华民族伟大复兴中国梦、为建设文化强市和建设美丽天津而努力奋斗。

二、部门机构设置情况

澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会内设7个职能处室;下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算3336.0万元,与2019年预算相比减少852.5万元。其中,本年收入合计2913.7万元,与2019年预算相比减少242.7万元,包括财政拨款预算收入2913.7万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元;上年结转和结余422.3万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算3336.0万元,与2019年预算相比减少852.5万元,其中:

一般公共服务支出1391.3万元,主要用于行政人员工资和单位公共支出;

文化旅游体育与传媒支出1360.2万元,主要用于事业人员工资和事业行业管理,其中项目支出150万元,为第十届天津市舞蹈艺术节等重点文化活动项目;

社会保障与就业支出191.7万元,主要用于单位缴纳人员保险和职业年金;

卫生健康支出148万元,主要用于单位缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算496.3万元,包括办公费32.3万元、印刷费9.7万元、手续费0.4万元、水费4.5万元,电费19万元,邮电费13.4万元、取暖费31万元、物业管理费140万元、差旅费11.5万元、因公出国(境)费用0.6万元,维修(护)费3万元、租赁费27万元、会议费2万元、培训费2.7万元、公务接待费0.8万元、劳务费8.2万元、委托业务费6万元、工会经费19.3万元、福利费24.1万元、税金及附加费用13万元、其他交通费用69.7万元(含公务用车运行维护费2.2万元)、其他商品和服务支出8.1万元、其他资本性支出50万元。

(二)政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算150万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要项目是:采购计算机等办公设备项目9.5万元,采购空调机项目28.2万元,采购办公家具项目12.3万元,采购物业管理服务项目100万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额150万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。


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