澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2018年部门预算编制说明
2018-03-06

一、部门主要职责

    澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会是天津市市委和市政府领导的文艺界人民团体,由市级文艺家协会、各区县澳门贵宾会、各产(行)业澳门贵宾会和其他在文艺界有一定影响的重要文艺社团联合组成。履行人民团体团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的基本职能。坚持以人民为中心的工作导向,大力弘扬和践行社会主义核心价值观,自觉服务大局、服务人民,继承传统、勇于创新,着力创作推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的优秀作品,着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务,着力培育推出更多艺文兼备、德艺双馨的优秀人才,着力提高澳门贵宾会组织的履职能力、推进体制机制改革创新,团结凝聚广大文艺工作者,为繁荣发展社会主义文艺事业、实现中华民族伟大复兴中国梦、为建设文化强市和建设美丽天津而努力奋斗。

二、部门机构设置情况

    澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会内设7个职能处室;下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算3390.9万元,与2017年预算相比增加295.2万元,其中,本年收入预算3390.9万元,与2017年预算相比增加295.2万元,包括财政拨款3390.9万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余0万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算3390.9万元,与2017年预算相比增加295.2万元,其中:

    一般公共服务支出1297.5万元,主要用于行政人员工资和单位公共支出;文化体育与传媒支出1699.2万元,主要用于事业人员工资和事业行业管理,其中项目支出604万元,包括举办第九届中国曲艺节、第四届全国专业院团青年演员评剧电视展演及天津市第九届舞蹈艺术节、第六届民间艺术展、第七届青年魔术比赛等项目;社会保障与就业支出232.6万元,主要用于单位缴纳人员保险和职业年金;医疗卫生与计划生育支出161.6万元,主要用于单位缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助等。

四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2018年安排机关运行经费预算459万元,包括办公费35万元、印刷费14万元、手续费0.3万元、水费2.6万元,电费13.5万元,邮电费12万元、取暖费29.2万元、物业管理费35万元、差旅费34万元、维修(护)费4.5万元、租赁费45万元、会议费2万元、培训费6.5万元、公务接待费6.8万元、劳务费25万元、委托业务费22万元、工会经费18.1万元、福利费22.6万元、税金及附加费用16万元、交通费67.7万元(含公务用车运行维护费4.5万元)、其他商品和服务支出47.2万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2018年安排政府采购预算122万元,主要项目是:购买办公计算机、打印机、空调机等通用设备项目支出26万元,购买文件柜、办公桌椅等家具项目支出4万元,物业管理服务项目支出30万元,视频监控设备项目支出20万元、配电室升级改造项目支出42万元。

    (三)专业性名词解释

    部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (四)关于空表的说明

    本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

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