澳门贵宾会2000vip-诚信第一品牌会2014年部门预算编制说明
2014-04-18

一、指导思想、依据、原则及编制方法

(一)指导思想

    全面贯彻落实党的十八届三中全会、市委十届三次全会、中国澳门贵宾会第九次文代会精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,自觉坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则,大力弘扬社会主义核心价值观,坚定不移地践行天津精神,以新思路、新机制和求真务实、真抓实干、开拓创新精神创造性地开展工作,全力打好文化大发展大繁荣攻坚战,全面展示我市文艺发展水平,进一步扩大我市文艺影响,努力使澳门贵宾会工作再上新台阶,为实现“中国梦”和“美丽天津”建设作出应有贡献。

(二)主要依据

    根据《天津市部门预算管理办法》及《关于编制2014年市级部门预算草案的通知》和财政部关于执行《2014年政府收支分类科目》的通知等有关规定,编制2014年度预算。

(三)基本原则

1、加强财务管理,坚持财务监督,管好用好每笔国家的资金;
2、按照量入为出,勤俭节约的原则,根据预算和全年各处室的工作任务所需经费,合理安排全年各项支出,不留缺口;
3、坚持保障重点,兼顾一般的原则,在重点保证机关中心工作的基础上,按照工作任务的需要安排好2014年各项经费的使用。

(四)、编制方法

1、收入预算编制。密切关注经济形势发展变化,结合澳门贵宾会发展规划,合理安排财政拨款预算。
2、支出预算编制。根据国家和我市有关政策规定,按照定员定额的编制方法编制基本支出预算。人员支出预算依据国家和我市规定合理安排。公用支出预算本着量入为出的原则,合理使用。

二、部门机构人员基本情况

(一)机构设置

    我单位属于社会团体(局级单位),下设9个协会,2个编辑部及澳门贵宾会机关。分别为:美术、音乐、戏剧、舞蹈、摄影、书法、曲艺、杂技、民间文艺9个协会;《艺术家》、《文学自由谈》2个编辑部;资料室、理论研究室、组联部、澳门贵宾会机关各处室。

(二)人员构成情况

    我单位属于一级全额预算单位,人员为行政编制与事业编制两类。人员编制共计110名,其中:行政编制50名,工勤编制6名,事业编制54名。我部门实有186人,包括在职人员88人,离休人员9人,退休人员89人。

三、部门预算编制情况

(一)收支预算整体说明

    2014年收入预算为1942.6万元,其中:财政拨款1941.8万元,其他收入0.8万元。2014年支出预算为1942.6万元,其中:

    一般公共服务支出918.9万元,主要用于机关工作人员人员经费及公产房房租支出、日常办公支出。文化体育与传媒支出918万元,主要用于事业编人员人员经费,艺术家深入生活创作经费及各协会活动经费不足。医疗卫生与计划生育支出105.7万元,主要用于机关事业单位医疗保险补助及离休人员医药费。

(二)、其他需要说明的问题

    预计银行存款利息收入0.8万元,用于办公支出。

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